РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КОБОЛДИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
СЕЛЕМДЖИНСКОГО РАЙОНА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
(пятый созыв)
РЕШЕНИЕ
« 18 » мая 2015 года № 38/11
с. Коболдо
Об исполнении местного
бюджета Коболдинского
сельсовета Селемджинского
района за 2014 год.
Заслушав отчет об исполнении бюджета Коболдинского сельсовета Селемджинского района за 2014 год, предоставленный главным бухгалтером МКУ «Централизованная бухгалтерия», Коболдинский сельский Совет народных депутатов
решил:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Коболдинского сельсовета Селемджинского района за 2014 год (прилагается).
2. Настоящее решение направить и. о. главе администрации Коболдинского сельсовета Селемджинского района для подписания и обнародования на стенде «Местное самоуправление».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Коболдинского
сельского Совета народных депутатов Н.В. Гнатива
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
об исполнении бюджета Коболдинского сельсовета Селемджинского района за 2014 год
Принято Коболдинским сельским Советом народных депутатов « 18 » мая 2015 года
1. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета за 2014 год по доходам в сумме 6170,9 тыс. руб., по расходам в сумме 6176,2 тыс. руб., дефицит бюджета в сумме 5,3 тыс. руб.
2. Утвердить исполнение:
- по доходам местного бюджета по кодам бюджетной классификации Российской Федерации за 2014 год согласно приложению № 1,2,3,4;
- по расходам местного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации за 2014 год согласно приложения № 5,6,7,8,9,10.
- по источникам финансирования дефицита бюджета за 2014 год согласно приложения № 11,12,13.
И.о. главы Коболдинского сельсовета Л.М.Вальде
с. Коболдо
« 18 » мая 2015 года
Пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета Коболдинского сельсовета Селемджинского района
за 2014 год
1. ДОХОДЫ
За 2014 год в бюджет Коболдинского сельсовета Селемджинского района (далее – бюджет Поселения) поступило доходов 6170,9 тыс. рублей, из них налоговые и неналоговые доходы составляют 1135,5 тыс. рублей, безвозмездные поступления 5035,4 тыс. рублей, в т. ч безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ, за минусом возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений.
В целом доходная часть исполнена на 94,1 % к годовому плану (при плане 6559,9 тыс. рублей в бюджет Поселения поступило доходов 6170,9 тыс. рублей).
Собственная доходная база бюджета Поселения:
Налоговые и неналоговые доходы при плане 1407,4 тыс. рублей составили 1135,5 тыс. рублей или 80,7 %.
Налог на доходы физических лиц. Основную долю поступления налоговых доходов занимают налоги на доходы физических лиц. За 2014 год при плане 973,0 тыс. рублей поступило данного налога 659,8 тыс. рублей, что составляет 67,8 % от плановых назначений отчетного периода.
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации. Зачисление доходов от областного бюджета, исходя из нормативов отчислений в бюджеты сельских (городских) поселений, акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории РФ - на выполнение мероприятий в области дорожного хозяйства при плане 257,6 тыс. рублей за 2014 год данного налога поступило 218,3 тыс. рублей или 84,7 %.
Налог на имущество. При плане 0,0 тыс. рублей данный налог не поступал.
Земельный налог. Исполнение за 2014 год составило 12,0 тыс. рублей при плане 16,0 тыс. рублей, исполнение плана составляет 75,0%.
Государственная пошлина, сборы. При плане 10,0 тыс. рублей данного налога поступило за 2014 год 0,0 тыс. рублей. Неисполнение плана связано в связи с отсутствием обращений граждан об оказании услуг.
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки. Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков при плане 115,0 тыс. рублей составили 22,2 тыс. рублей или 19,3%.
Норматив отчислений в бюджет поселения в 2014 году составляет 50%, остальные 50% зачисляются в бюджет района.
Доходы от сдачи в аренду имущества. Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) при плане 20,0 тыс. рублей составили 211,9 тыс. рублей или 1059,5 %.
Плата за негативное воздействие на окружающую среду. При плане 15,8 тыс. рублей данного налога поступило в 2014 году 11,3 тыс. рублей, исполнение плана составило 71,5 %.
Прочие неналоговые доходы, включающие в себя невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений в 2014 году составили 0,0 тыс. рублей при плане 0,0 тыс. рублей.
Безвозмездные поступления:
В состав доходов бюджета поселения за 2014 год вошли безвозмездные поступления. План составляет 5152,5 тыс. рублей, исполнение 5035,4 тыс. рублей, что составило 97,7 %, в том числе:
-дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 791,6 тыс. рублей, что составляет 100%;
-прочие субсидии бюджетам поселений: при плане 1094,3 тыс. рублей поступило 983,7 тыс. рублей;
- иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений 3199,4 тыс. рублей, что составляет 100%;
- возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 0,6 тыс. рублей.
2. РАСХОДЫ
Расходы бюджета были сконцентрированы на финансировании первоочередных расходов, таких как заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда работникам.
Расходы бюджета Поселения за 2014 год исполнены на 92,6 % или 6176,2 тыс. рублей от плановых ассигнований 6670,5 тыс. рублей.
Раздел 01 «Общегосударственные вопросы»
Исполнение по разделу «Общегосударственные вопросы» составило 3268,4 тыс. рублей при плановых назначениях в сумме 3482,4 тыс. рублей или 93,9 %.
Подраздел 0102 «Функционирование высшего должностного лица муниципального образования».
По данному подразделу отражены расходы по денежному содержанию главы муниципального образования. Кассовые расходы составили 559,7 тыс. рублей при плановых назначениях в сумме 612,7 тыс. рублей или 91,3 % к годовому уточненному плану.
Подраздел 0104 «Функционирование высших исполнительных органов местных администраций»
По данному подразделу отражены расходы на содержание аппарата управления администрации Коболдинского сельсовета. Кассовые расходы составили 1231,3 тыс. рублей при плановых назначениях в сумме 1231,3 тыс. рублей или 100 % к годовому уточненному плану.
В структуре расходов основные расходы - оплата труда и начисления на оплату труда. Оплата труда и начисления на оплату труда при плане 526,9 тыс. рублей кассовые расходы составили 526,9 тыс. рублей или 100 %.
Подраздел 0113 «Другие общегосударственные вопросы».
По данному подразделу профинансировано муниципальному казенному учреждению «Централизованная бухгалтерия» Коболдинского сельсовета Селемджинского района Амурской области. При плане 1638,4 тыс. рублей профинансировано в размере 1477,4 тыс. рублей или 90,2 %. Оплата труда и начисления на оплату труда при плане 1512,3 тыс. рублей кассовые расходы составили 1351,3 тыс. рублей или 89,4 %.
Раздел 02 «Национальная оборона»
Подраздел 0203 «Мобилизация и вневойсковая подготовка».
По данному подразделу финансируются из областного бюджета расходы по содержанию специалиста ВУС в поселении. Кассовые расходы за 2014 год при плане 67,8 тыс. рублей осуществлены в сумме 61,3 тыс. рублей, что составляет 90,4%. Оставшаяся сумма не использованные командировочные расходы.
Раздел 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность».
Подраздел 0309 «Защита населения и территории от ЧС природного и техногенного характера, гражданская оборона»
Расходы на 2014 год не запланированы, т.к. в бюджете нет денег.
Подраздел 0310 «Обеспечение пожарной безопасности»
Расходы на 2014 год не запланированы, т.к. в бюджете нет денег.
Раздел 04 «Национальная экономика».
Подраздел 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»
По данному подразделу запланированы отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства, осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, от зачисления доходов от областного бюджета, исходя из нормативов отчислений в бюджеты городских округов, муниципальных районов и сельских (городских) поселений, акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории РФ. Расходы за 2014 год при плане 257,7 тыс. рублей выполнены на сумму 196,5 тыс. рублей или 76,3%, т.к. не вся сумма поступила в бюджет поселения. Муниципальная программа «Развитие улично-дорожной сети рабочего поселка (пгт) Коболдо 2012-2014 гг.
Подраздел 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики»
По данному подразделу запланировано финансирование расходов на выполнение полномочий по решению вопросов местного значения Коболдинского сельсовета по изготовлению генерального плана и топографического плана поселения муниципальному образованию "Селемджинский район" в сумме 7,8 тыс. рублей. Кассовые расходы в 2014 году не производились.
Раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство»
Подраздел 0502 «Коммунальное хозяйство»
По подразделу «Коммунальное хозяйство» при плане 1689,5 тыс. рублей исполнение составило 1578,9 тыс. рублей или 93,5%. «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры рабочего поселка (поселка городского типа) Коболдо на 2011-2020 годы»
Подраздел 0502 «Коммунальное хозяйство»
Исполнение при плане 1094,3 тыс. рублей составило 983,7 тыс. рублей или 89,9%. Не поступление всех выделенных сумм на счет администрации. По этому подразделу производилась оплата счетов по модернизации коммунальной инфраструктуры (ремонт теплотрасс).
Подраздел 0503 «Благоустройство»
Исполнение обязательств, предусмотренных по данному подразделу при плане 56,0 тыс. рублей составило 56,0 тыс. рублей или 100 % .
По данному подразделу отражены расходы по целевой статье 6000100- уличное освещение 56,0 тыс. рублей
Раздел 08 «Культура и кинематография»
Подраздел 0801 «Культура»
По данному подразделу профинансировано муниципальному казенному учреждению «Культурно - досуговый центр Коболдинского сельсовета» Селемджинского района Амурской области. При плане 1153,3 тыс. рублей исполнение составило 1059,1 тыс. рублей или 91,8 %. Оплата труда и начисления на оплату труда при плане 927,1 тыс. рублей кассовые расходы составили 837,7 тыс. рублей или 90,4 %.
По данному подразделу отражены расходы:
- по целевой статье 4409900 «Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений» за 2014 год исполнение составило 774,3 тыс. рублей или 94,3 % при плане 821,2 тыс. рублей. По данному учреждению на конец года имеется вакансия места художественного руководителя.
- по целевой статье 4429900 «Библиотеки. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений» исполнение составило 284,8 тыс. рублей или 85,8 % при плане 332,1 тыс. рублей. По данному учреждению на конец года имеется вакансия места библиотекарь.
Раздел 11 «Физическая культура и спорт»
Подраздел 1101 «Физическая культура»
На реализацию муниципальной программы «Развитие физкультуры и спорта на территории рабочего поселка (поселка городского типа) Коболдо на 2011-2015 гг. запланированы расходы в сумме 1,0 тыс. рублей т. к в бюджете поселения нет денежных средств, это связано с не поступлением в бюджет Поселения собственных налогов (неналоговых доходов, в виде арендной платы).
Раздел 14 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований»
Подраздел 1403 «Прочие межбюджетные трансферты общего характера»
Исполнение по подразделу «Общие межбюджетные трансферты общего характера» составило 12,0 тыс. рублей или 100% при плане 12,0 тыс. рублей. По данному подразделу предусмотрены расходы на выполнение полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля.
3. СВЕДЕНИЯ О КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
Кредиторская задолженность на 01.01.2015 года составила 1207,3 тыс. рублей, в том числе:
1. по оплате труда 279,3 тыс. рублей (211);
2. по начислениям на оплату труда 67,1 тыс. рублей (213);
3. по администрации за отопление 108,0 тыс. рублей (50261,34 рублей за февраль месяц 2014 года, 57738,22 рублей за март месяц 2014 года);
4. по исполнительному листу ООО «Комфорт» 752,9 тыс. рублей (Решение от 27 марта 2014 года, дело № А04-1175/2014 к Муниципальному казенному учреждению культуры Коболдинский Культурно-досуговый центр).
4. ОСТАТКИ СРЕДСТВ НА СЧЕТЕ БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ
НА 01 января 2015 года
По состоянию на 01.01.2015 года остаток средств составил 37,4 тыс. рублей, в том числе:
21,8 тыс. рублей - налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации, с целевым направлением на выполнение мероприятий в области дорожного хозяйства.
Главный бухгалтер: Е.А.Емельянова
Скачать