Скачать (48.5 Кб)
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КОБОЛДИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
СЕЛЕМДЖИНСКОГО РАЙОНА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
(шестой созыв)
РЕШЕНИЕ
« 25 » сентября 2019 года № 40/35
с. Коболдо
Об отчете об исполнении
бюджета Коболдинского
сельсовета Селемджинского
района за 1 полугодие 2019 года.
Рассмотрев внесенный главой Коболдинского сельсовета Селемджинского района отчет об исполнении бюджета за 1 полугодие 2019 года, Коболдинский сельский Совет народных депутатов
р е ш и л :
Председатель Коболдинского сельского
Совета народных депутатов И.А.Кузнецов
Пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета Коболдинского сельсовета Селемджинского района
За 1-е полугодие 2019 года
За 1-е полугодие 2019 года в бюджет Коболдинского сельсовета Селемджинского района (далее – бюджет Поселения) поступило доходов 2549,27 тыс. рублей, из них налоговые и неналоговые доходы составляют 670,98 тыс. рублей, безвозмездные поступления 1878,29 тыс. рублей, в т. ч безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ – 1878,29 тыс. рублей.
В целом доходная часть исполнена на 52,63 % к годовому плану (при плане 4843,89 тыс. рублей в бюджет Поселения поступило доходов 2549,27 тыс. рублей).
Собственная доходная база бюджета Поселения:
Налоговые и неналоговые доходы при плане 1376,30 тыс. рублей составили 670,98 тыс. рублей или 48,75 %.
Налог на доходы физических лиц. Основную долю поступления налоговых доходов занимают налоги на доходы физических лиц. За 1-е полугодие 2019 года при плане 1161,0 тыс. рублей поступило данного налога 573,45 тыс. рублей, что составляет 49,39 % от плановых назначений отчетного периода.
Налог на имущество. При плане 19,0 тыс. рублей данного налога поступило 7,23 тыс. рублей.
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений, исполнение за 1-е полугодие 2019 года составило 0,0 тыс. рублей при плане 2,0 тыс. рублей.
Земельный налог с организаций. Исполнение за 1-е полугодие 2019 года составило 6,01 тыс. рублей при плане 7,0 тыс. рублей, исполнение плана составляет 85,86 %.
Земельный налог с физических лиц. Исполнение за 1-е полугодие 2019 года составило 1,22 тыс. рублей при плане 10,0 тыс. рублей, исполнение плана составляет 12,20 %.
Государственная пошлина, сборы. При плане 10,0 тыс. рублей данного налога за 1-е полугодие 2019 года не поступало.
Доходы от сдачи в аренду имущества. Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) при плане 0,00 тыс. рублей составили 1,5 тыс. рублей.
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) составили 88,80 тыс. рублей при плане 186,30 тыс. рублей, исполнение 47,67 %.
Прочие неналоговые доходы, включающие в себя невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений за 1-е полугодие 2019 года составили 0,0 тыс. рублей при плане 0,0 тыс. рублей.
Безвозмездные поступления:
В состав доходов бюджета поселения за 1-е полугодие 2019 года вошли безвозмездные поступления. План составляет 3467,59 тыс. рублей, исполнение 1878,29 тыс. рублей, что составило 54,17 %, в том числе:
-дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности план 1009,81 тыс. рублей, исполнение 493,70 тыс. рублей или 48,89 %;
- иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений при плане 2341,38 тыс. рублей исполнение составило 1336,28 тыс. рублей или 57,07 %;
- субвенции бюджетам сельских поселений на государственную регистрацию актов гражданского состояния при плане 6,30 тыс. рублей исполнение 6,30 тыс. рублей;
- субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют комиссариаты по плану 110,10 тыс. рублей, исполнение составило 42,01 тыс. рублей или 36,16 %.
РАСХОДЫ
Расходы бюджета были сконцентрированы на финансировании первоочередных расходов, таких как заработная плата с начислениями работникам, оплата коммунальных услуг.
Расходы бюджета Поселения за 1-е полугодие 2019 года исполнены на 47,6 % или 2530,96 тыс. рублей от плановых ассигнований 5313,04 тыс. рублей.
Раздел 01 «Общегосударственные вопросы»
Исполнение по разделу «Общегосударственные вопросы» составило 1403,58 тыс. рублей при плановых назначениях в сумме 3001,70 тыс. рублей или 46,8 %.
Подраздел 0102 «Функционирование высшего должностного лица муниципального образования».
По данному подразделу отражены расходы по денежному содержанию главы муниципального образования. Кассовые расходы составили 355,94 тыс. рублей при плановых назначениях в сумме 716,40 тыс. рублей или 49,7 % к годовому уточненному плану.
Подраздел 0104 «Функционирование высших исполнительных органов местных администраций»
По данному подразделу отражены расходы на содержание аппарата управления администрации Коболдинского сельсовета. Кассовые расходы составили 467,09 тыс. рублей при плановых назначениях в сумме 1032,47 тыс. рублей или 45,2 % к годовому уточненному плану.
В структуре расходов основные расходы - оплата труда и начисления на оплату труда. Оплата труда и начисления на оплату труда при плане 496,65 тыс. рублей кассовые расходы составили 267,16 тыс. рублей или 53,79 %.
Оплата расходов за обновление программ в ООО ИнТэП в размере 85,18 тыс. рублей; оплата сайта в сумме 13,0 тыс. рублей; оплата счетов за эл. энергию в сумме 50,71 тыс. рублей.
Подраздел 0111 Резервные фонды
По данному подразделу запланировано 9,03 тыс. рублей. Исполнение составило 0,0 тыс. рублей.
Подраздел 0113 «Другие общегосударственные вопросы».
По данному подразделу профинансировано муниципальному казенному учреждению «Централизованная бухгалтерия» Коболдинского сельсовета Селемджинского района Амурской области. При плане 1237,50 тыс. рублей профинансировано в размере 574,25 тыс. рублей или 46,4 %. Оплата труда и начисления на оплату труда при плане 1178,50 тыс. рублей кассовые расходы составили 572,33 тыс. рублей или 48,56 %.
Раздел 02 «Национальная оборона»
Подраздел 0203 «Мобилизация и вневойсковая подготовка».
По данному подразделу расходы по содержанию специалиста ВУС в поселении финансируются из областного бюджета. Кассовые расходы за 1-е полугодие 2019 года при плане 110,1 тыс. рублей составили 42,01 тыс. рублей.
Раздел 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность».
На реализацию долгосрочной целевой программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности на территории Коболдинского сельсовета Селемджинского района» запланированы следующие средства:
Подраздел 0309 «Защита населения и территории от ЧС природного и техногенного характера, гражданская оборона»
Запланированы расходы на 2019 год в сумме 10,0 тыс. рублей. Исполнено 0,0 тыс. рублей или 0 %.
Подраздел 0310 «Обеспечение пожарной безопасности»
Запланированы расходы на 2019 год в сумме 90,0 тыс. рублей. Исполнено 37,53 тыс. рублей или 41,7 %.
Раздел 04 «Национальная экономика»
Подраздел 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»
По данному подразделу все полномочия с 01.01.2017 года переданы в район. Остатки денежных средств с прошлого 2018 года в сумме 36,46 тыс. рублей использованы на приобретение светильников во втором квартале 2019 года. Исполнение 100,0 %.
Подраздел 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики»
По данному подразделу запланировано 60,0 тыс. рублей, на изготовление Правил землепользования и застройки. Денежные средства использованы во втором квартале 2019 года. Исполнение 100,0 %.
Раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство»
Подраздел 0503 «Благоустройство»
Исполнение обязательств, предусмотренных по данному подразделу составило 25,0 тыс. рублей или 25,0 % при плане 50,0 тыс. рублей.
По данному подразделу отражены расходы:
- по целевой статье 8880080080: уличное освещение в сумме 25,0 тыс. рублей.
Раздел 08 «Культура и кинематография»
Подраздел 0801 «Культура»
Долгосрочная целевая программа «Развитие и сохранение культуры в Коболдинском сельсовете Селемджинского района на 2016-2020 гг.»
По данному подразделу профинансировано муниципальному казенному учреждению «Культурно - досуговый центр Коболдинского сельсовета» Селемджинского района Амурской области. При плане 1615,18 тыс. рублей исполнение составило 804,45 тыс. рублей или 49,8 %. Оплата труда и начисления на оплату труда при плане 921,74 тыс. рублей кассовые расходы составили 405,18 тыс. рублей или 43,96 %.
По данному подразделу отражены расходы:
- по целевой статье 3010110110 «Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений».
Раздел 10 «Социальная политика»
По данному подразделу отражены расходы на выплату муниципальной пенсии: запланированные расходы составляют 227,6 тыс. рублей, исполнение за 1-е полугодие 102,62 тыс. рублей, что составляет 45,1 %.
Раздел 11 «Физическая культура и спорт»
Подраздел 1101 «Физическая культура»
На реализацию долгосрочной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в с. Коболдо на 2016-2020 годы» расходы запланированы в сумме 100,0 тыс. рублей. За 1-е полугодие 2019 года исполнение составило 7,31 тыс. рублей.
Раздел 14 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований»
Подраздел 1403 «Прочие межбюджетные трансферты общего характера»
Исполнение по подразделу «Общие межбюджетные трансферты общего характера» составило 12,0 тыс. рублей или 100 % при плане 12,0 тыс. рублей. По данному подразделу предусмотрены расходы на выполнение полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля.
Кредиторская задолженность на 01.07.2019 года составила 0,0 рублей, в том числе:
-задолженность по оплате командировочных расходов в сумме 8050,00 рублей специалисту ВУС в связи с недостаточностью поступивших средств;
Дебиторская задолженность на 01.07.2019 год составила 145,39 тыс. рублей,
- задолженность за ОАО ДЭК числится в сумме 7287,05 рублей (перечислен авансовый платеж за электроэнергию);
прочие поступления от использования имущества:
-задолженность за МБУК МЦБ числится в сумме 129103,57 рублей;
-задолженность за ПАО "Ростелеком" числится в сумме 8996,40 рублей.
По состоянию на 01.07.2019 года остаток средств составил 487,46 тыс. рублей.
Главный бухгалтер: Е.А.Емельянова
