РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КОБОЛДИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

СЕЛЕМДЖИНСКОГО РАЙОНА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

(шестой созыв)

РЕШЕНИЕ

« 19 » марта 2021 года № 66/3

с. Коболдо

О решении «Об исполнении

бюджета Коболдинского сельсовета Селемджинского

района за 2020 год»

 

Рассмотрев внесенный главой Коболдинского сельсовета Селемджинского района проект решения «Об исполнении бюджета Коболдинского сельсовета Селемджинского района за 2020 год», Коболдинский сельский Совет народных депутатов

решил:

1. Принять решение «Об исполнении бюджета Коболдинского сельсовета Селемджинского района за 2020 год» (прилагается).

2. Направить настоящее решение главе администрации Коболдинского сельсовета Селемджинского района для подписания и обнародования на стенде «Местное самоуправление».

Председатель Коболдинского

сельского Совета народных депутатов И.А.Кузнецов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

Коболдинского сельсовета

«Об исполнении бюджета Коболдинского сельсовета Селемджинского района за 2020 год»

Принято Коболдинским сельским Советом народных депутатов «19» марта 2021 года

1. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета за 2020 год по доходам в сумме 5676,20772 тыс. рублей, по расходам в сумме 5744,71621 тыс. рублей, с превышение расходов над доходами в сумме 68,50849 тыс. рублей согласно приложения № 1.

2. Утвердить следующие показатели:

1) отчет об исполнении бюджета Коболдинского сельсовета Селемджинского района по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета за 2020 год согласно приложения № 2;

2) исполнение доходов бюджета Коболдинского сельсовета Селемджинского района по кодам классификации доходов бюджета за 2020 год согласно приложения № 3;

3) исполнение расходов бюджета по подведомственной структуре расходов бюджета Коболдинского сельсовета Селемджинского района за 2020 год согласно приложения № 4;

4) исполнение расходов бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджета Коболдинского сельсовета Селемджинского района за 2020 год согласно приложения № 5;

5) источники финансирования дефицита бюджета Коболдинского сельсовета Селемджинского района за 2020 год согласно приложения № 6;

6) исполнение муниципальных программ Коболдинского сельсовета Селемджинского района за 2020 год согласно приложения № 7;

7) исполнение бюджетных ассигнований бюджета Коболдинского сельсовета Селемджинского района, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств за 2020 год согласно приложения № 8;

8) отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда администрации Коболдинского сельсовета Селемджинского района за 2020 год согласно приложения № 9.

И.о. главы Коболдинского сельсовета Л.М.Вальде

с. Коболдо

« 19 » марта 2021 года

№ 3-Р

Приложение № 1

к Решению Коболдинского сельского Совета

народных депутатов

«Об исполнении местного бюджета Коболдинского

Сельсовета за 2020 год»

№ от «19» марта 2021г

Отчет об исполнении бюджета Коболдинского сельсовета Селемджинского района за 2020 год

1. ДОХОДЫ

За 2020год в бюджет Коболдинского сельсовета Селемджинского района (далее –бюджет Поселения) поступило доходов5676,20772тыс. рублей, из них налоговые и неналоговые доходы составляют 1087,78841тыс.рублей, безвозмездные поступления4588,41931 тыс.рублей, в т.ч безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ–4588,41931 тыс.рублей.

В целом доходная часть бюджета исполнена на 89,2% к годовому плану(плановые показатели6362,01931 тыс.рублей, в бюджет Поселения поступило доходов 5676,20772 тыс.рублей).

Собственная доходная база бюджета Поселения:

Налоговые и неналоговые доходы при плане 1773,60000 тыс.рублей составили1087,78841 тыс. рублей или 61,3 % исполнения.

Налог на доходы физических лиц. Основную долю поступления налоговых доходов занимают налоги на доходы физических лиц. За 2020 год при утвержденных назначениях 1515,20000 тыс.рублей исполнение составило843,70407тыс.рублей, что составляет 55,7% от плановых назначений отчетного периода. Низкий процент исполнения связан с тем, что АО «Гидроэлектромонтаж» закончили работу на территории муниципального образования в конце 2019 года, а плановые назначения завышены, так как согласовывались и утверждались согласно доходам за 2019 год.

Налог на имущество. План по налогу на имущество составляет 3,00000 тыс. рублей, за 2020 год выполнение составило 4,11481 тыс. рублей.

Земельный налог с организаций. Исполнение за 2020 год превышает плановые показатели (план 5,00000 тыс. рублей, исполнение10,63807 тыс. рублей).

Земельный налог с физических лиц. Исполнение за 2020 год составило 75,7% ( 9,08546 тыс. рублей исполнения при плановых показателях 12,0000 тыс. рублей).

Государственная пошлина, сборы. При плановых показателях 10,00000 тыс. рублей, в 2020 году поступило 10,80000 тыс. рублей.

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности составили 206,44600 тыс. рублей при плановых показателях228,40000 тыс. рублей, исполнение 90,4 %.

Прочие неналоговые доходы, включающие в себя невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений за 2020 год отсутствуют.

Безвозмездные поступления:

Утвержденные бюджетные назначения по безвозмездным поступлениям в бюджет Коболдинского сельсовета на 2020 год составляют 4588,41931 тыс. рублей, исполнены в отчетном году на 100% ( 4588,41931 тыс.рублей):

-дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 1002,47000 тыс. рублей;

- иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений3449,00000 тыс. рублей;

- субвенции бюджетам сельских поселений на государственную регистрацию актов гражданского состояния3,14931 тыс. рублей;

- субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют комиссариаты 133,80000 тыс. рублей.

РАСХОДЫ

Расходы бюджета были сконцентрированы на финансировании первоочередных расходов, таких как заработная плата с начислениями работникам, оплата коммунальных услуг.

Расходы бюджета Поселения за 2020 год исполнены на 85 % или 5744,71621тыс. рублей от плановых ассигнований 6758052,82тыс. рубля.

Раздел 01 «Общегосударственные вопросы»

Исполнение по разделу «Общегосударственные вопросы» составило 3873,97218тыс. рублей при плановых назначениях 4430,97582 тыс. рублей или 87,4 %.

Подраздел 0102 «Функционирование высшего должностного лица муниципального образования».

По данному подразделу отражены расходы по денежному содержанию главы муниципального образования. Кассовые расходы составили 1110,66280 тыс. рублей при плановых назначениях в сумме 1136,31645 рублей или 98% к годовому плану.

Подраздел 0104 «Функционирование высших исполнительных органов местных администраций»

По данному подразделу отражены расходы на содержание аппарата управления администрации Коболдинского сельсовета. Кассовые расходы составили 1202,96521 тыс.рублей при плановых назначениях в сумме 1247,58244 тыс. рублей или 96,4% к годовому уточненному плану.

Расходы на содержание органов местного самоуправления за 2020 год превышают утвержденные Правительством Амурской области нормативы на 1,62801 тыс. рублей ( за счет оплаты в 2020 году исполнительных листов задолженности по муниципальным пенсиям ), расходы на оплату труда органов местного самоуправления за 2020 год произведены в соответствии с нормативами.

В структуре расходов основные расходы - оплата труда и начисления на оплату труда. Оплата труда и начисления на оплату труда при плане 789,57759 тыс. рублей кассовые расходы составили 769,57726тыс. рублей или 97,5%.

За 2020г оплачены командировочные расходы на сумму 25,55000 тыс. рублей и расходы местного бюджета на предоставление компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска работников и членов их семей составили 14,00000 тыс. рублей.

В состав расходов за отчетный период по подразделу 0104 входят оплата расходов за обновление программ в ООО ИнТэП в размере 88,17600 тыс. рублей; оплата поддержки и аренды сайта поселения в сумме 13,00000 тыс. рублей; оплата выставленных ПАО «ДЭК» счетов за электроэнергию в сумме 112,50086 тыс. рублей; оплата услуг интернета и телефонной связи ПАО «Ростелеком» в сумме 5,91430 тыс. рублей; оплата услуг по обращению с твердыми отходами в сумме 1,32832 тыс. рублей.

Договора на оплату электроэнергии с ПАО «ДЭК» и оплату услуг интернета и телефонной связи расторгнуты с 01 апреля 2020 года.

В течении текущего года были оплачены три исполнительных листа по выплате задолженности за 2018 год по муниципальным пенсиям за выслугу лет в сумме 117,57820 тыс. рублей.

Подраздел 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового контроля»

Плановые показатели на 2020 год составляют 12,00000 тыс. рублей, выполнение составило 100%.

По данному подразделу предусмотрены расходы на выполнение полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля.

Подраздел 0111 Резервные фонды

По данному подразделу запланировано 11,14252 тыс. рублей. Исполнение составило 0,00000 тыс. рублей.

Подраздел 0113 «Другие общегосударственные вопросы».

По данному подразделу профинансировано обеспечение функций муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия»Коболдинского сельсовета Селемджинского района Амурской области, являющаяся одним из подведомственных учреждений Коболдинского сельсовета. Исполнение плановых бюджетных назначений в сумме 1973,92510 тыс. рублей, составило 77% или 1498,66091 тыс.рублей. Низкий процент исполнения объясняется экономией по виду расхода 244 (прочая закупка товаров, работ и услуг) по расходам на услуги интернета (смена тарифного плана в 2020 году),а также за счет потребления меньшего количества энергии (электробойлер) за счет утепления здания.

Оплата труда и начисления на оплату труда при плановых показателях 1362,05310тыс.рублей составили 1285,46704тыс.рублей или 94% исполнения.

Оплачен проезд к месту учебы и обратно бухгалтеру в сумме 7,00000 тыс.рублей.

В состав расходов по разделу 0113 за 2020 год также входят оплата электроэнергии на сумму 127,59644 ПАО «ДЭК» (договор заключен с 01 апреля 2020 года), оплата услуг по вывозу твердых отходов на сумму 1,32832 тыс. рублей, оплата услуг интернета и телефонной связи в сумме 40,00000 тыс. рублей (договор заключен с 01 апреля 2020 года).

Подраздел 0113 «Другие общегосударственные вопросы».

Субвенции бюджета Коболдинского сельсовета Селемджинского района на государственную регистрацию актов гражданского состояния исполнены на 100% ( план 3,14931 тыс. рублей, факт 3,14931 тыс. рублей).

Подраздел 0113 «Другие общегосударственные вопросы»

Оказание содействия в подготовке проведения общероссийского голосования, а также в информировании граждан Российской Федерации о такой подготовке. По данному подразделу процент исполнения 100%, плановые показатели 16,86000 тыс. рублей.

Подраздел 0113 «Другие общегосударственные вопросы.

В декабре 2020 года получено безвозмездно от Министерства жилищно-коммунального хозяйства Амурской области транспортное средство: Цистерна для пищевых жидкостей 27901-0000010-49. Для доставки муниципального имущества на территорию поселения и оформления документов на транспортное средство были запланированы средства в размере 30,00000 рублей. Исполнение составило 29,67395 тыс. рублей или 99%.

Раздел 02 «Национальная оборона»

Подраздел 0203 «Мобилизация и вневойсковая подготовка».

По данному подразделу предусмотрены расходы по содержанию специалиста ВУС в поселении, финансируются из областного бюджета. Кассовые расходы 2020 год при утвержденном плане 133,80000 тыс. рублей100%.

Раздел 03«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность».

На реализацию долгосрочной целевой программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности на территории Коболдинского сельсовета Селемджинского района» запланированы следующие средства:

Подраздел 0310 «Обеспечение пожарной безопасности»

Запланированы расходы на 2020 год в сумме 30,0 тыс. рублей. Исполнение составило 100%.

Раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство»

Подраздел 0503 «Благоустройство»

Исполнение обязательств, предусмотренных по данному подразделу составило 97,59940 тыс.рублей или 85% при плановых показателях 115,20000 тыс.рублей.

По данному подразделу отражены расходы по оплате электроэнергии за уличное освещение.

Раздел 08 «Культура и кинематография»

Подраздел 0801 «Культура», в который входит исполнение долгосрочной муниципальной целевой программы «Развитие и сохранение культуры в Коболдинском сельсовете Селемджинского района на 2016-2020 гг.»

По данному подразделу профинансировано второе подведомственное учреждение Коболдинского сельсовета Муниципальное казенное учреждение культуры Коболдинский Культурно - досуговый центр. Утвержденные бюджетные назначения по разделу 1832,82900 тыс. рублей, исполнение за 2020 год составило 1404,09663 тыс.рублей или 76,6%. Из них оплата труда и начисления на оплату труда при плане 1162,89157 тыс.рублей составили 751,62308 тыс.рублей или 65%, в течении отчетного периода сотрудник, исполняющий обязанности директора учреждения работает на 0,5 ставки.

В течении отчетного периода расходы местного бюджета на предоставление компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска работников и членов их семей составили 14,00000 тыс. рублей.

В состав расходов также входит оплата коммунальных услуг на сумму 613,78248 ООО «Комфорт РСО», «Спецавтохозяйство» 4,25065 тыс. рублей , а также обслуживание пожарной сигнализации ООО «Викс» в сумме 12,33900 тыс. рублей.

По данному подразделу отражены расходы по целевой статье 3010110110 «Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений».

Раздел 10 «Социальная политика»

По данному подразделу отражены расходы на выплату муниципальной пенсии: запланированные расходы составляют 205,24800 тыс. рублей, составляет 100 %.

Раздел 11 «Физическая культура и спорт»

Подраздел 1101 «Физическая культура»

На реализацию долгосрочной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в с. Коболдо на 2016-2020 годы» расходы запланированы в сумме 10,00000 тыс. рублей. За отчетный период расходы отсутствуют, так как из-за угрозы заражения новой короновирусной инфекцией (COVID-19) спортивные мероприятия в отчетном году не проводились.

2. СВЕДЕНИЯ О КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ

3.

Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2021 года составляет 19147,90 рублей по счету 120511000.

4. СВЕДЕНИЯ О ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ

Дебиторская задолженность на 01.01.2021 года составляет 320,22744 тыс. рублей:

- по счету 120511000 составляет 21,92882 тыс. рублей .

-по счету 120551000 – 264,29862 тыс. рублей ( отражены доходы будущих периодов по воинскому учету и государственной регистрации актов гражданского состояния на плановые периоды 2021-2022 годов;

- по счету 120623000 – 34,00000 тыс. рублей (предоплата электроэнергии за январь 2021 года согласно заключенных договоров).

4. ОСТАТКИ СРЕДСТВ НА СЧЕТЕ БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ

По состоянию на 01.01.2021 года остаток средств составил 327,52502тыс.рублей.

Директор МКУ «ЦБ» с.Коболдо: Н.В.Кожевникова